目 錄
第一部分 2023年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2023年單位預算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質、職責等情況
北京市人民政府外事辦公室國際交流中心（以下簡稱市政府外辦國交中心）是經北京市機構編制委員會辦公室批準設立的全額撥款事業單位。
主要職責：
承擔本市高級別代表團因公出訪來訪以及市政府外辦推進北京國際交往中心功能建設相關任務的服務保障工作；
代辦外交部交辦的外籍人員領事認證事項。
（二）機構設置情況
市政府外辦國交中心內設部門6個，分別為辦公室、黨建人事部、禮賓接待部、對外聯絡部、大型活動部、認證部。
（三）人員編制及實有情況
市政府外辦國交中心行政編制0人，實有人數0人；事業編制30人，實有人數30人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算1412.91萬元，比2022年年初預算數1144.79萬元增加268.12元，增長23.42%。主要原因是落實全市事業單位工資規范相關政策。
（一）本年財政撥款收入1330.87萬元
1.一般公共預算撥款收入1330.87萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余82.04萬元
10.上年結轉結余82.04萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算1412.91萬元，比2022年年初預算數1144.79萬元增加268.12萬元，增長23.42%。主要原因是落實全市事業單位工資規范相關政策。
（一）基本支出?；局С鲱A算1412.91萬元，占總支出預算100%，比2022年年初預算數1138.47萬元增加274.44萬元，增長24.11%。
（二）項目支出。項目支出預算0萬元，比2022年年初預算數6.24萬元減少 6.24萬元，減少100%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
（一）“三公”經費的單位范圍
市政府外辦國交中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明
2023年財政撥款“三公”經費預算16.54萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少0.01萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，比2022年年初預算數0萬元減少0萬元。
2.公務接待費。2023年預算數0.29萬元，比2022年年初預算數0.3萬元減少0.01 萬元。減少原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數16.25萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數0萬元持平。公務用車運行維護費2023年預算數16.25萬元，其中：公務用車加油9萬元，公務用車維修2.98萬元，公務用車保險2萬元，其他2.27萬元。公務用車運行維護費2023年預算數與2022年持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2023年市政府外辦國交中心政府采購預算總額13.06萬元。其中：政府采購貨物預算1.05萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算12.01萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2023年市政府外辦國交中心政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年，市政府外辦國交中心填報績效目標的預算項目0個，占本單位本年預算項目0個的0.00%。填報績效目標的項目支出預算0.00萬元，占本單位本年項目支出預算的0.00%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2022年底，市政府外辦國交中心共有車輛7臺，共計117.5萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
第二部分 2023年度單位預算報表
