目 錄
第一部分 2022年度單位預算情況說明
一、單位基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2022年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）本單位性質、職責等情況
北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務中心（以下簡稱“出入境中心”）是經北京市機構編制委員會辦公室批準設立的全額撥款事業單位。
主要職責是：
承擔本市因公出國（境）人員護照（港澳通行證）、簽證（簽注）以及企業人員APEC商務旅行卡、外國人來華簽證等相關服務保障工作；承擔國際交往中心功能建設相關信息化保障，以及市政府外辦機關電子政務、網絡安全管理等事務性工作。
（二）機構設置情況
出入境中心內設部門8個，分別為辦公室、黨建人事部、受理咨詢部、證照管理部、公務簽證部、培訓宣教部、系統運維部、信息化建設部。
（三）人員構成情況
出入境中心行政編制0人，實際0人；事業編制51人，實際51人。
離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預算說明
2022年收入預算2885.27萬元。其中：本年財政撥款收入2407.04萬元，本年其他資金收入1萬元，上年結轉結余資金477.23萬元。
（二）支出情況說明
2022年支出預算2885.27萬元。
基本支出預算2182.36萬元，占總支出預算75.64%。項目支出預算701.91萬元，占總支出預算24.33%。年終結轉結余1萬元。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
出入境中心2022年預算項目支出方向主要為貫徹落實外交部和市政府外辦因公出國（境）、外國人來華相關工作部署，提升政務窗口服務保障能力、持續優化我市營商環境，全面圍繞市政府外辦深入推進國際交往中心功能建設任務提供電子政務、網絡安全管理等相關信息化保障服務的履職經費。預算項目為信息系統運維類項目、外事綜合服務大廳運行維護項目、課題研究類項目。
四、單位“三公”經費財政撥款預算說明
（一）“三公”經費的單位范圍
出入境中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況說明
2022年“三公經費”財政撥款預算20.3萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年預算數0萬元。
2.公務接待費。2022年預算數0.3萬元。2022年公務接待費主要用于公務接待等方面。
3.公務用車購置和運行維護費。2022年預算數20萬元，其中，公務用車運行維護費2022年預算數20萬元，其中：公務用車加油10.6萬元，公務用車維修3.4萬元，公務用車保險3.4萬元，其他2.6萬元。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2022年出入境中心政府采購預算總額699.93萬元。其中：政府采購貨物預算1.48萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算698.45萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2022年出入境中心政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運行經費說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2022年，出入境中心填報績效目標的預算項目3個，占本單位全部預算項目3個的100%。填報績效目標的項目支出預算701.86萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本單位2022年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2021年底，出入境中心共有車輛8臺，共計131.85萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），共計0萬元，單位價值0萬元以上的專用設備0臺（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2022年單位預算報表
